경기문화재단 성과관리체계 개선 용역 -

과 업 내 용 서

2020. 7.

	- 경기문화재단 성과관리체계 개선 용역 - 과 업 내 용 서

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Ⅰ		과업개요

□ 과 업 명 : 경기문화재단 성과관리체계 개선 용역

□ 소요예산 : 금40,000,000원(금사천만원, 부가세 포함)

□ 사업기간 : 계약체결 후 `21년 2월 5일 까지

□ 과업범위

▢ 내용적 범위 : 경기문화재단 성과관리체계 개선 용역

ㅇ 성과관리체계 종합진단 및 개선

ㅇ 재정사업평가 분석 Tool 도입

ㅇ `19년 실적 내부성과평가 환류 및 `20년 실적 내부성과평가

ㅇ 성과관리체계 수용성 제고

▢ 시간적 범위 : 내부성과평가 및 재정사업평가 매뉴얼 확정 ~ 11월 이내
최종보고서 제출은 계약체결 후 `21년 2월 5일 까지

▢ 공간적 범위 : 경기문화재단 본사 및 전 全 소속기관(28개 부서)

□ 추진배경

▢ 재단 비전·전략체계의 효과적 실현 및 외부평가 대응력 향상을 위한 성과관리체계 개선

ㅇ 대내외 환경변화를 반영하여 경영평가 등 외부평가 대응력을 향상시키고, 비전 및 전략체계와의 연계를 강화하여 비전 → 전략체계 → 수행사업(cascading)에 따라 경영성과가 효과적으로 실현되는 성과관리체계 고도화

ㅇ 신규 도입하는 재정사업평가와 연동하고, 외부요인 등에 의한 Risk 관리 및 환류 강화를 위한 상시성과관리체계 개선

▢ 재정운용의 효율성 제고를 위한 재정사업평가 도입

ㅇ 전략적 재정운용을 위해 비전 및 전략체계와 연계한 재정사업평가 도입 필요

▢ 평가의 전문성과 공정성 강화를 위한 `19년 실적 내부성과평가 환류 및 `20년 실적 내부성과평가

ㅇ `19년 실적 내부성과평가 결과에 따른 합리적인 평가군 조정 및 성과지표 개선이 필요하고, 향후 조직개편여부에 따른 조정 가능성 존재

ㅇ 평가의 전문성과 공정성 강화를 위해 외부전문평가단이 `20년 실적 내부성과 평가

▢ 성과관리체계 수용성 제고

ㅇ 인터뷰 등 효과적인 방법을 통해 내부 의견을 수렴해 성과관리체계 신뢰도 및 만족도 향상

ㅇ 설명회 및 교육을 실시하여 직원 성과관리체계 인지 수준 제고

Ⅱ		과업 요구사항

□ 경기문화재단 성과관리체계 종합진단 및 개선방안 제시

▢ 경기문화재단 성과관리체계 종합진단 및 개선방안 도출

ㅇ 외부평가(경영평가 등) 대응력 향상을 위한 개선방안

- 경영평가 `19년 실적 및 `20년 지표 분석

- 정부·경기도의 정책 및 성과관리 동향 분석

- 유사기관 우수사례 분석

- 경영평가와 내부성과평가 연계방안 제시

ㅇ 비전 및 전략체계 연계강화를 위한 개선방안

- 비전 및 전략체계와 성과지표의 연계성 강화

- 부서단위 의견수렴을 통한 합리적 지표설정

- 비전 → 전략체계 → 수행사업(cascading)에 따른 체계가 경영성과로 잘 발현될 수 있도록 상시점검 고도화

- 환류를 통해 전략체계도가 재조정되는 성과관리체계 고도화

ㅇ 상시성과관리 고도화 방안

- 사업추진 실적관리 강화

· 기존 사업실적 및 계약현황, 홍보지표 등 경영평가 지표 연동을 통한 관리방안

· 성과목표 및 실적의 계량화

- 내부성과평가와 재정사업평가를 연계한 성과관리체계 통합성 강화 방안

· 기존 상시성과관리의 사업실적점검과 연계하여 재정사업평가 Check List 작성을 통한 관리방안(Check List 제시)

· 피평가부서의 평가 부담 완화를 위한 내부성과평가와 재정사업평가의 평가기초자료 및 실적제출자료 등의 일원화 및 간소화 방안

- 환류를 통한 Risk의 효과적 관리 방안

· Risk 관리 관련 유사기관 우수사례 분석

· 외부요인에 의해 성과목표 달성 곤란 시, 외부요인 등 risk를 효과적으로 관리할 수 있는 방안

* 목표대비 실적 점검으로 달성여부 예측, 신호등관리체계 연동 등

□ 재정사업평가 분석 Tool 도입

▢ 국내외 유사기관 재정사업평가 사례 분석

ㅇ 정부 · 지자체 · 유사문화예술기관 등의 임무, 주요 기능 및 조직, 재정사업평가(성과지표 · 목표치 설정 및 성과측정방식, 성과점검 방식, 평가방법, 환류방법 등 전반) 등 분석

▢ 재정사업평가 분석 Tool 도입

ㅇ 비전 및 전략체계와 연계강화를 위한 도입방안

- 경기문화재단 주관사업의 성격 및 특성을 고려하여 재정사업성과의 양적·질적 수준을 효과적으로 평가할 수 있는 분석 Tool 방안

- 주요 재정사업 평가대상 선정기준 수립

· 전략적 재정운용을 위해 비전 및 전략체계와 연계한 주요 재정사업 평가대상 사업 선정기준 수립

- 재정사업평가 분석 Tool 제시

- 평가결과의 차년도 재정 연계를 위한 환류방안

· 평가결과에 따라 일몰·보완 등 사업의 투입재정예산증감 검토 등

ㅇ `20년 재정사업평가 대상 시범 선정 및 시범 평가

- 시범 평가를 위한 내·외부 평가단 구성·운영 (재단과 협의 후 최종 확정)

· (외부) 재정사업평가 전문가, 문화예술경영 전문가 등 (외부위원은 전문성·자격 등을 고려하여 선정하되 유사분야 재정사업평가 유경험자 우선 선정)

· 평가위원 연락 및 평가방법 교육, 평가표 취합 정리, 평가장 세팅 등 시범평가사무 총괄

ㅇ 내부성과관리와 재정사업평가 연계방안

- 사업추진실적과 연계한 Check List 설정 및 분석

- 피평가부서 평가보고서 중복 작성 방지에 따른 피로도 감소 도모

ㅇ 재정사업평가 매뉴얼 제작(~11월)

- 재정사업평가체계, 주요 재정사업 평가대상 선정기준, 분석 Tool, 평가방법 등 재정사업평가체계 전반에 대한 매뉴얼

□ `19년 실적 내부성과평가 환류 및 `20년 실적 내부성과평가

▢ `19년 실적 내부성과평가 환류를 통한 개선방안

ㅇ 평가군 조정

- 감사부서와 평가주관부서 평가 제외 방안

· 유사기관 사례 검토 및 해당 부서 의견수렴을 거쳐 방안 제시

* 외부평가 점수 또는 해당 평가군의 중간값을 부여하는 방안 등 검토

- 신설된 경기북부어린이박물관운영팀* 평가군 포함 방안

· 기존 뮤지엄부서 평가군 참조 및 해당 부서 의견수렴

- 조직개편여부에 따른 평가군 조정 가능성 존재

ㅇ 성과지표 개선

- 지표 수 간소화 및 형평성 강화 방안

· 부서의 규모·업무에 비해 많은 지표수 간소화 및 인원이 많은 부서에 상대적으로 유리한 지표의 형평성 강화 방안

· 지표 수 간소화시 정량지표와 정성지표의 연계방안 제시

- 객관성 확보를 위한 정성평가 비중 축소 방안

· 기존 성과지표 분석 및 유사기관 우수사례를 참고하여 합리적인 정성평가 비중 도출

· 성과관리 담당자 대상 의견수렴

- 행안부 및 경기도 공공기관 경영평가와 재단 비전 및 전략체계와의 연계성 강화

- 재정사업평가와 연계하여 성과관리체계 통합성 강화

- 외부요인에 의해 성과목표 달성 곤란 시 평가방안

ㅇ 내부성과평가체계 매뉴얼 제작(~11월)

- 성과평가체계, 평가군, 성과지표정의, 세부평가 내용, 지표유형(정량/정성), 가중치 등 내부성과평가체계 전반에 대한 매뉴얼

- 부서별 자체 양식으로 진행하는 설문 및 통계처리 방식의 통일화된 양식 제시

▢ 외부전문평가단의 `20년 실적 내부성과평가

ㅇ 도출된 내부성과평가 매뉴얼에 따른 외부전문평가단의 `20년 실적 내부성과평가

ㅇ 외부평가단 구성(4~5명)

- 재단 평가군 특성을 기초로 한 평가단 구성·운영 (재단과 협의 후 최종 확정)

· 성과평가 전문가, 경영·문화예술·뮤지엄 분야 전문가 등(외부위원은 전문성·자격 등을 고려하여 선정하되 유사분야 내부성과평가 유경험자 우선 선정)

ㅇ 부서별 평가보고서를 바탕으로 평가

- 부서장 인터뷰를 통한 확인 작업 후 평가결과 도출

- 실적보고서 검증을 위한 사업실적보고서, 기타 결재서류, 설문조사 통계처리표 등 증빙자료 확인

- 평가 결과에 대한 이의신청 검토 및 처리

- 평가위원 연락 및 평가방법 교육, 평가표 취합 정리, 평가장 세팅 등 평가사무 총괄

□ 성과관리체계 수용성 제고

▢ 신뢰도 및 만족도 향상을 위한 내부 의견 수렴

ㅇ 지표 개발 등의 성과관리체계 개선 시 내부 FGI 및 부서별 인터뷰 실시

ㅇ 부서별 성과관리 담당자 협의체 운영

▢ 내부 직원 성과관리체계 인지 수준 제고

ㅇ 성과관리체계 이해도 제고를 위한 설명회 실시(1회 이상)

ㅇ 최종(안) 확정 후 부서별 성과관리 담당자 교육 실시(1회 이상)

- 성과관리체계 매뉴얼, 평가보고서·사업실적 작성방법 등

ㅇ 평가(인터뷰) 후 설문조사 실시에 따른 환류

※  이외 과업으로 제시되지 않았으나, 재단 성과관리체계 개선에 필요하다고 판단되는 사항

Ⅲ		추진 일정

추 진 내 용		추 진 일 정	비 고
ㅇ추진계획 수립		`20년 7월	착수보고
ㅇ부서별 의견수렴		`20년 9월
ㅇ성과관리체계 종합진단 및 개선방안 수립		`20년 10월
ㅇ재정사업평가 매뉴얼 확정		`20년 11월	중간보고 1차 기성
ㅇ내부성과평가 지표 확정 및 매뉴얼 배포		`20년 11월
ㅇ직원대상 설명회·성과관리 담당자 교육 실시		`20년 12월
ㅇ내부성과평가 운영 및 재정사업평가 시범 적용		`20년 12월 ~ `21년 2월
	내부성과평가 보고서 작성(약 2주)	`20년 12월 ~ `21년 1월 2주
	내부성과평가 인터뷰 심사(약 2주)	`21년 1월 3 ~ 4주
	내부성과평가 및 이의신청(약 1주)	`21년 1월 4 ~ 5주
	내부성과평가 결과 통보	`21년 1월(결과 통보)	최종보고 2월 초 준공

※ 상기 사업추진일정은 발주처의 일정조정, 기타사유 등으로 변경될 수 있음

Ⅳ		과업수행지침

□ 일반지침

ㅇ 본 과업은 경기문화재단이 지명하는 감독관의 지시에 의하여 수행한다.

ㅇ 본 과업은 계약체결 후 영업일 7일 이내에 착수하여야 하며 착수 전 본 과업내용서에 근거한 세부 과업 수행계획서 및 예정공정표를 작성, 제출하여 경기문화재단의 승인을 받아야 한다.

ㅇ 과업수행계획서에는 과업참여자의 분야별 명단, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반서류를 첨부 제출하고, 과업 완료시점에는 사업 준공계를 제출하여야 한다.

ㅇ 과업수행업체는 본 과업의 착수와 동시에 보안대책을 수립하여 과업수행 종사자 및 업무와 관련된 각 개인별 보안각서를 제출하고, 보안책임자는 과업수행 중 중요하다고 인정되는 자료 및 서류를 보관 관리하여야 한다.

ㅇ 본 과업에 참여하는 과업수행업체의 직원은 용역수행에 대한 전문적인 지식과 다양한 경험을 갖고 있는 인력으로 구성하여 과업수행에 만전을 기하도록 한다.

ㅇ 본 사업에 대한 세부 추진일정 및 보고회 등 주요사항 등에 대하여 경기문화재단과 사전에 긴밀히 협의하여 차질 없이 수행하여야 한다.

- 본 과업을 수행하는 과정에서 경기문화재단 의견이 반영 될 수 있도록 이를 위한 설명회의 자료준비를 철저히 하여야 한다.

ㅇ 과업수행 진척보고는 경기문화재단과 협의하여 일정을 정하고 경기문화재단에게 서면 또는 메일 보고한다. 또한 사업 과정에 대하여 중간보고와 결과보고를 하여야 한다.

ㅇ 본 과업 수행 시 자료수집 등 행정지원이 필요한 경우에는 사전에 경기문화재단과 협의한다.

ㅇ 본 과업내용서에 규정되지 아니한 사항은 관계법규, 지침 및 제반 시설기준 등을 검토하여 경기문화재단과 협의하여 과업을 수행하거나 결정한다.

ㅇ 경기문화재단은 아래와 같은 사유가 있을 경우 본 사업을 해약할 수 있으며, 이 경우 사업수행자는 어떠한 보상금액도 받을 수 없다.

➀ 과업수행의 설정변화 등 그로 인해 과업이행이 불가함이 명백한 경우

➁ 사업수행자가 과업을 이행함에 있어 정당한 지시에 불응하여 진행하거나, 고의 과실 또는 무성의로 과업을 수행하기 어렵다고 경기문화재단이 인정하였을 경우

➂ 기타 계약조항에 위반되었을 경우

□ 인력관리

ㅇ 사업수행자는 본 과업의 전부 또는 주요부분의 수행을 제3자에게 하도급 할 수 없다.

ㅇ 경기문화재단은 본 과업수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자에 대하여 과업수행업체에게 교체를 요구할 수 있으며, 사업수행업체는 요구받은 즉시 과업참여자를 교체하여야 한다.

ㅇ 과업수행 중 사업수행자의 부득이한 사정으로 참여요원을 교체하고자 하는 경우 사전에 경기문화재단에게 인력사항이 포함된 교체사유서를 서면 제출하여야 하고, 제안서상의 참여기술자와 동등하거나 이상의 자격 및 경력을 갖춘 요원으로 승인을 받은 후 교체할 수 있다.

□ 성과품

▢ 제출내용

구 분	성과품 및 제출자료 종류	수 량	비 고
성 과 품 (최종)	최종결과보고서	20부	(A4, 옵셋인쇄)
	재정사업평가 매뉴얼	30부
	내부성과평가 매뉴얼	70부

▢ 용역성과품 작성지침

ㅇ 결과 및 보고서의 인쇄 및 납품은 경기문화재단의 사전 승인을 득한 후 제출한다.

ㅇ 보고서 및 성과품이 요구수준에 합당하지 않을 경우 사업수행자는 보완하여야 한다.

ㅇ 보고서 및 성과품 규격 및 수량

- 보고서의 규격은 특별한 사유가 없는 한 A4로 한다.

- 보고서외 보고용 PPT 자료 등 사업실행 성과물이 있는 경우 빠짐없이 모두 제출한다.

- 모든 성과품은 인쇄물과 관련 파일을 포함하여 제출한다.

ㅇ 본 과업 수행 시 발생한 일체의 성과품은 경기문화재단의 승인 없이는 제3자에게 대여하거나 판매 할 수 없으며, 준공 시 경기문화재단에 정리 제출하여야 한다.

ㅇ 본 과업의 수행과정에서 작성된 서류 및 자료에 대한 일체의 지적소유권은 경기문화재단에게 귀속시키며, 발주기관의 승인없이 타인에게 제공 또는 대여할 수 없으며 임의로 소유하거나 활용할 수 없다.