2022년 경기문화재단 대표이사의 성과계약에 따른 경영목표

□ 2022년 비전

○ 일상이 문화로, 예술이 일상이 되는 문화시민 구현

○ 도민의 삶으로 확장되는 문화

□ 경영목표

경영목표		세부목표	기준치(최근3개년 실적)			평가방식	비중 (%)
			2019	2020	2021*
공통 목표	소 계						20
	1. 재무건전성 제고	자체수입률	36.72	38.92	38.92*	목표부여 (난이도제외)	10
		일반관리비 충당률	673.99	1011.41	1011.41*		10
자율 목표	소 계						80
	1. 전시활성화	대면 전시 관람객 증대	0.5577	0.1563	0.1610*	목표대비 실적 (난이도제외)	20
		비대면 전시 관람객 증대	-	-	0.2301*		20
	2. 문화예술 향유확대	문화예술 참여자 수 증대	310,861	87,144	87,144*		20
	3. 고객 만족도 향상	고객 만족 향상 (전시 및 문화예술)	87.87	89.81	89.81*		20
기타 목표	★ 1. 기관역량 제고	기관 경영평가 실적제고	기관 경영평가 점수				-
	★ 2. 道 정책 이행	道 정책 이행률 제고	도정 연계성 확보 노력 점수				-
* 2021년 실적 미확정 시 추정치를 기입하되, 2021년 재무제표 등 확정 시 변경분 반영

※ 2021년 실적은 추정치를 기입함

※ 2021년 코로나19영향에 따른 대체 지표 개발 및 직전년도 목표대비 실적 평가 한시 적용에 따라 일부 자율 목표 변경 적용 및 평가 방식 유지

- 자율목표1(전시활성화) : ①코로나19 장기화에 따른 대체 지표 개발 및 비대면 전시에 대한 계량화 지표 반영 필요 권고에 따라 대면/비대면 관람객 대비 전시 투입 예산 비율 목표 설정 ② 비대면 관락객의 경우 비대면 관람객 지표를 반영한 ‘21년 실적치를 기준으로 함

- 자율목표2(문화예술향유확대) : 문화예술향유코로나19 장기화 고려 동일 영향권인 직전년도 실적 기준 100%목표설정

- (신규)자율목표3(고객만족도 향상) : 기존 전시만족도 및 문화예술만족도 개별 목표를 고객 만족도 지표로 통합관리

붙임 4		성과목표 설정 근거(서식)

경영목표	세부목표	설정 근거 및 측정산식
1. 전시활성화	대면 전시 관람객 증대 비대면 전시 관람객 증대	○ 목표설정 근거 - 민선7기 공약 171번(박물관·미술관 전시관람 활성화 추진) - 경기문화재단 정관 제4조 8항 및 경기문화재단 소속기관 운영규정 제1조에 근거한 뮤지엄 위상제고 정책과제임 - 경기문화재단 경영목표 문화 참여자 확대 ☞ 코로나19 장기화 및 비대면 지표 개발 권고에 따른 비대면 전시 관람객 확대를 통한 전시활성화 및 문화 참여 기회 확대에 대한 목표설정 ○ 2022년 목표 ① 대면 전시 관람객 증대 - 대면관람객 목표 : 400,000명 - 코로나19 변이 바이러스 확산 및 비대면 디지털 전환 등 예측할 수 없는 상황 전개 및 코로나19 동일 영향권으로 간주됨에 따라 대면 관람객의 경우 직전년도 실적 100% 기준치 적용 - 전시 예산을 활용한 소속 뮤지엄 외 대외 전시에 대한 관람객 실적 반영 ※ 타 기관 연계 전시 등 대내외 전시 활성화를 위한 전시 사업의 경우 결과보고서를 실적 증빙 자료로 대체 반영 요청 ② 비대면 전시 관람객 증대 - 비대면 관람객 목표 : 온라인 전시플랫폼(유튜브 및 전시홈페이지) 조회 수 137,000회 - 비대면 관람객 지표의 경우 비대면 관람객 지표가 반영된 ‘21년 실적치의 10% 상승한 도전적 목표 설정 ※ 메타버스, SNS, 네이버TV 등 기타 비대면 채널에 대한 시범적용 후 2023년 본격 전시채널 확대 및 공급 활성화 도모 ○ 주요 내용 - 7개 박물관·미술관 전시 예산 운영에 따른 대면 발권관람객 및 비대면 관람객 증대 ○ 평가방법 - 목표대비 실적 한시 적용 유지 ※ 코로나19 동일 영향권으로 간주됨에 따라 직전년도 평가 방법인 목표대비 실적 한시 적용 유지 · [eqn: 목표달성도(대면)`= {대면`전시관람객} over {전시투입예산} TIMES 가중치] · [eqn: 목표달성도(비대면)`= {비대면`전시관람객} over {전시투입예산} TIMES 가중치]
2. 문화예술 향유확대	문화예술참여자수 증대	○ 목표설정 근거 - 민선7기 공약 171번(박물관·미술관 전시관람 활성화 추진) - 민선7기 공약 16대 전략(일상에서 생활문화를 누리는 경기도) - 경기문화재단 경영목표 문화 참여자 확대 ☞ 문화예술진흥을 사업과 활동지원을 통한 도민 문화향수 증진에 대한 목표 설정 ○ 2022년 목표 - 문화예술 참여자 수 : 87,144명(직전년도 실적치 100% 목표 설정) · 코로나19 변이 바이러스 확산세 등 직전년도와 동일 영향권 상황으로 간주됨에 따라 직전년도 실적치 100% 목표 설정 ○ 주요 내용 ① 문화예술활성화 사업 - 지역문화예술특성화지원, 경기예술창작지원, 공연장상주단체 지원을 통한 문화향유 확대 ② 문화예술교육활성화 지원 - 꿈다락토요문화학교운영, 지역특성화지원사업 등 문화예술교육을 통한 도민 참여 확대 ○ 평가방법 - 목표대비 실적 한시 적용 유지 ※ 코로나19 동일 영향권으로 간주됨에 따라 직전년도 평가 방법인 목표대비 실적 한시 적용 유지 [eqn: 목표달성도(Y)`= {당해년도`실적} over {목표치} TIMES 가중치]
3. 고객 만족도 향상	고객 만족 향상 (전시만족도) (문화예술만족도)	○ 목표설정 근거 - 민선7기 공약 16대 전략(일상에서 생활문화를 누리는 경기도) - 경기문화재단 정관 제4조 4항 및 경기문화재단 문화예술본부 운영규정 제1조에 근거 - 경기문화재단 경영목표 문화 참여자 확대 ☞ 전시활성화와 문화예술진흥 활동지원을 통한 도민 문화참여 기회 확대 및 문화 향수 증진에 대한 목표 설정 ○ 2022년 목표 - 전시 및 문화예술 만족도 3년간 실적치 평균의 3% 상승 ○ 주요 내용 ① 전시만족도 - 경기도박물관, 경기도미술관, 백남준아트센터, 실학박물관, 전곡선사박물관, 경기도어린이박물관, 경기북부어린이박물관 등 7개 뮤지엄 전시 종합 만족도 ② 문화예술만족도 - 문화예술활성화사업 만족도(50%)+문화예술교육만족도(50%) ○ 평가방법 ① 전시만족도 향상 ‧ [eqn: `목표달성도(대면)`= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 가중치] ② 문화예술만족도 향상 ‧[eqn: 목표달성도(문화예술활성화)`= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 50%] ‧[eqn: 목표달성도(문화예술교육)`= {실적-최저목표} over {최고목표-최저목표} TIMES 50%]

□ 성과목표 설정 근거