2012년도 수입예산 및 지출예산 총괄표
admin - 2013.01.31
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2012년 수입·지출 예산서 (13.1.31).xlsx (24 kB)2012년도 수입예산 총괄표
(단위 : 천원)
| 구 분 | 예 산 액 | 전년도예산액 | 증 감 | 증감율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,538,685 | 66,185,840 | -25,647,155 | -38.8% | |
| 사업수입 | 37,399,845 | 37,650,142 | -250,297 | -0.7% | |
| 기본재산운용수입 | 5,054,337 | 4,504,756 | 549,581 | 12.2% | |
| 연구원사업수입 | 3,466,182 | 4,900,000 | -1,433,818 | -29.3% | |
| 자치단체 출연금 | 20,760,630 | 20,754,925 | 5,705 | 0.0% | |
| 지원금 | 4,289,580 | 5,515,576 | -1,225,996 | -22.2% | |
| 보조금 | 300,000 | 884,000 | -584,000 | -66.1% | |
| 편의시설 운영수입 | 998,580 | 827,180 | 171,400 | 20.7% | |
| 위탁사업 수수료 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.0% | |
| 입장료 수입 | 2,406,536 | 135,000 | 2,271,536 | 1682.6% | |
| 교육수입 | 91,000 | – | 91,000 | ||
| 사업외수입 | 3,138,840 | 28,535,698 | -25,396,858 | -89.0% | |
| 운영자금운용수입 | 420,000 | 500,034 | -80,034 | -16.0% | |
| 이월금 | 700,000 | 26,002,436 | -25,302,436 | -97.3% | |
| 건물임대수입 | 787,760 | 680,272 | 107,488 | 15.8% | |
| 입주업체관리비수입 | 331,080 | 319,608 | 11,472 | 3.6% | |
| 법인세 환급금 | 800,000 | 950,000 | -150,000 | -15.8% | |
| 유료주차장수입 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.0% | |
| 기부금 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0% | |
| 잡수입 | 30,000 | 13,348 | 16,652 | 124.8% | |
2012년도 지출예산 총괄표
(단위 : 천원)
| 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증감 | 증감율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 40,538,685 | 66,185,840 | -25,647,155 | -39% | |
| 사무처 | 13,207,757 | 16,641,342 | -3,433,585 | -21% | |
| 일반관리비 | 4,575,177 | 4,572,524 | 2,653 | 0% | |
| 사업비 | 8,632,580 | 12,068,818 | -3,436,238 | -28% | |
| 경기문화재연구원 | 3,816,182 | 5,613,208 | -1,797,026 | -32% | |
| 문화유적 학술조사 및 보존 | 3,266,182 | 4,500,000 | -1,233,818 | -27% | |
| 경기학연구 | 300,000 | 1,063,208 | -763,208 | -72% | |
| 북한산성추진팀 운영 | 250,000 | 50,000 | 200,000 | 400% | |
| 경기도박물관 | 4,150,732 | 4,248,306 | -97,574 | -2% | |
| 일반관리비 | 3,042,589 | 2,774,809 | 267,780 | 10% | |
| 사업비 | 1,108,143 | 1,473,497 | -365,354 | -25% | |
| 경기도미술관 | 3,434,228 | 3,315,181 | 119,047 | 4% | |
| 일반관리비 | 2,246,492 | 1,845,991 | 400,501 | 22% | |
| 사업비 | 1,187,736 | 1,469,190 | -281,454 | -19% | |
| 경기창작센터 | 1,790,542 | 1,631,176 | 159,366 | 10% | |
| 일반관리비 | 1,242,587 | 1,051,106 | 191,481 | 18% | |
| 사업비 | 547,955 | 580,070 | -32,115 | -6% | |
| 백남준아트센터 | 3,031,653 | 3,428,319 | -396,666 | -12% | |
| 일반관리비 | 1,948,524 | 1,972,495 | -23,971 | -1% | |
| 사업비 | 1,083,129 | 1,455,824 | -372,695 | -26% | |
| 실학박물관 운영 | 2,227,625 | 2,777,843 | -550,218 | -20% | |
| 일반관리비 | 1,451,041 | 1,422,823 | 28,218 | 2% | |
| 사업비 | 776,584 | 1,355,020 | -578,436 | -43% | |
| 남한산성문화관광사업단 | 1,746,144 | 2,322,787 | -576,643 | -25% | |
| 일반관리비 | 1,031,930 | 1,009,446 | 22,484 | 2% | |
| 사업비 | 714,214 | 1,313,341 | -599,127 | -46% | |
| 전곡선사박물관 | 2,607,202 | 11,505,339 | -8,898,137 | -77% | |
| 일반관리비 | 1,828,792 | 1,329,817 | 498,975 | 38% | |
| 사업비 | 778,410 | 1,950,823 | -1,172,413 | -60% | |
| 경기도어린이박물관 | 4,276,620 | 10,360,843 | -6,084,223 | -59% | |
| 일반관리비 | 2,403,500 | 1,783,911 | 619,589 | 35% | |
| 사업비 | 1,873,120 | 3,399,071 | -1,525,951 | -45% | |
| 경기창조학교 | 200,000 | 1,300,138 | -1,100,138 | -85% | |
| 일반관리비 | 135,120 | 604,422 | -469,302 | -78% | |
| 사업비 | 64,880 | 695,716 | -630,836 | -91% | |
| 예비비 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50% | |
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