2017년도 제1회 추경 수입예산 및 지출예산 총괄표
admin - 2017.05.29
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2017 경기문화재단 1회 추경 예산 총괄표.xlsx (126 kB)2017년도 제1회 추경 수입예산 총괄표
(단위 : 천원)
| 구 분 | 예 산 액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 52,192,853 | 48,321,000 | 3,871,853 | 8.0% | |
| 사업수입 | 46,377,000 | 46,257,000 | 120,000 | 0.3% | |
| 기본재산운용수입 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.0% | |
| 연구원사업수입 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.0% | |
| 자치단체 출연금 | 38,577,000 | 38,577,000 | 0 | 0.0% | |
| 편의시설 운영수입 | 365,000 | 245,000 | 120,000 | 49.0% | |
| 위탁사업 수수료 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.0% | |
| 입장료 수입 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 | 0.0% | |
| 교육수입 | 175,000 | 175,000 | 0 | ||
| 사업외수입 | 5,815,853 | 2,064,000 | 3,751,853 | 181.8% | |
| 운영자금운용수입 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.0% | |
| 세계잉여금 | 3,751,853 | – | 3,751,853 | ||
| 건물임대수입 | 979,500 | 979,500 | 0 | 0.0% | |
| 입주업체관리비수입 | 380,500 | 380,500 | 0 | 0.0% | |
| 법인세 환급금 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.0% | |
| 유료주차장수입 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.0% | |
2017년도 제1회 추경 지출예산
(단위 : 천원)
| 본부/기관 | 과 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관분류 | 52,192,853 | 48,321,000 | 3,871,853 | 8.0% | ||
| 정책실 | 정책실 계 | 1,962,035 | 1,345,000 | 617,035 | 45.9% | |
| 정책실 사업비 | 1,962,035 | 1,345,000 | 617,035 | 45.9% | ||
| 경영본부 | 소 계 | 10,903,418 | 9,609,000 | 1,294,418 | 13.5% | |
| 경영본부 + 문화예술본부 관리비 | 7,860,600 | 7,442,000 | 418,600 | 5.6% | ||
| 기획조정팀 사업비 | 453,000 | 383,000 | 70,000 | 18.3% | ||
| 인사팀 사업비 | 250,000 | 0 | 250,000 | |||
| 경영지원팀 사업비 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0.0% | ||
| 미디어마케팅팀 사업비 | 2,139,818 | 1,784,000 | 355,818 | 19.9% | ||
| 문화예술 본부 |
소 계 | 17,159,200 | 15,889,000 | 1,270,200 | 8.0% | |
| 문예진흥팀 사업비 | 6,075,000 | 5,485,000 | 590,000 | 10.8% | ||
| 지역문화팀 사업비 | 1,550,000 | 1,300,000 | 250,000 | 19.2% | ||
| 문화사업팀 사업비 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | |||
| 북부문화사업단 사업비 | 1,250,000 | 1,150,000 | 100,000 | 8.7% | ||
| 경기창작센터 | 2,272,200 | 2,067,000 | 205,200 | 9.9% | ||
| 일반관리비 | 1,687,200 | 1,542,000 | 145,200 | 9.4% | ||
| 사업비 | 585,000 | 525,000 | 60,000 | 11.4% | ||
| 경기학연구센터 | 512,000 | 387,000 | 125,000 | 32.3% | ||
| 일반관리비 | 482,000 | 387,000 | 95,000 | 24.5% | ||
| 사업비 | 30,000 | 0 | 30,000 | |||
| 경기문화재 연구원 |
소 계 | 3,257,300 | 3,377,000 | -119,700 | -3.5% | |
| 경기문화재연구원 사업비 | 3,224,300 | 2,875,000 | 349,300 | 12.1% | ||
| 일반관리비 | 1,215,900 | 916,600 | 299,300 | 32.7% | ||
| 사업비 | 2,008,400 | 1,958,400 | 50,000 | 2.6% | ||
| 유산기획실 | 33,000 | 502,000 | -469,000 | -93.4% | ||
| 일반관리비 | 33,000 | 502,000 | -469,000 | -93.4% | ||
| 경기도 박물관 |
소 계 | 3,925,200 | 4,551,000 | -625,800 | -13.8% | |
| 경기도박물관 | 3,859,200 | 3,617,000 | 242,200 | 6.7% | ||
| 일반관리비 | 2,563,200 | 2,476,000 | 87,200 | 3.5% | ||
| 사업비 | 1,296,000 | 1,141,000 | 155,000 | 13.6% | ||
| 경영협력실 | 66,000 | 934,000 | -868,000 | -92.9% | ||
| 일반관리비 | 66,000 | 934,000 | -868,000 | -92.9% | ||
| 경기도 미술관 |
소 계 | 2,976,000 | 2,777,000 | 199,000 | 7.2% | |
| 일반관리비 | 2,059,000 | 1,960,000 | 99,000 | 5.1% | ||
| 사업비 | 917,000 | 817,000 | 100,000 | 12.2% | ||
| 백남준 아트센터 |
소 계 | 2,991,600 | 2,711,000 | 280,600 | 10.4% | |
| 일반관리비 | 1,915,600 | 1,775,000 | 140,600 | 7.9% | ||
| 사업비 | 1,076,000 | 936,000 | 140,000 | 15.0% | ||
| 실학 박물관 |
소 계 | 2,559,950 | 2,311,500 | 248,450 | 10.7% | |
| 일반관리비 | 1,629,450 | 1,521,000 | 108,450 | 7.1% | ||
| 사업비 | 930,500 | 790,500 | 140,000 | 17.7% | ||
| 전곡선사 박물관 |
소 계 | 2,990,200 | 2,733,000 | 257,200 | 9.4% | |
| 일반관리비 | 1,955,200 | 1,848,000 | 107,200 | 5.8% | ||
| 사업비 | 1,035,000 | 885,000 | 150,000 | 16.9% | ||
| 경기도 어린이 박물관 |
소 계 | 3,417,950 | 2,987,500 | 430,450 | 14.4% | |
| 일반관리비 | 2,198,450 | 1,976,000 | 222,450 | 11.3% | ||
| 사업비 | 1,219,500 | 1,011,500 | 208,000 | 20.6% | ||
| 예비비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.7% | ||
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